Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0194/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | Tomáš Kučera |
Adresa: | Parková 8,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 52260313 |
Predmet: | Prezentácia pre deti |
Fakturovaná suma s DPH: | 200,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.11.2023 |
Dátum vystavenia: | 03.11.2023 |
Dátum splatnosti: | 12.11.2023 |
Dátum úhrady: | 13.11.2023 |
Súbor: | FD_0194_23 |
Zverejnené: | 20.12.2023 |