| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0015/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | IKEA Bratislava s. r. o. |
| Adresa: | Ivanská cesta 18,82104 Bratislava |
| IČO: | 35849436 |
| Predmet: | Karafa 35ks |
| Fakturovaná suma s DPH: | 50,05 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.01.2023 |
| Dátum vystavenia: | 23.01.2023 |
| Dátum splatnosti: | 06.02.2023 |
| Dátum úhrady: | 25.01.2023 |
| Súbor: | FD_0015_23 |
| Zverejnené: | 29.03.2023 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 12:50.
