Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0016/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | Ľuboš Capko |
Adresa: | Liptovská Porúbka 264,03301 Liptovský Hrádok |
IČO: | 43714625 |
Predmet: | Výroba dreveného kríža |
Fakturovaná suma s DPH: | 272,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.01.2023 |
Dátum vystavenia: | 23.01.2023 |
Dátum splatnosti: | 06.02.2023 |
Dátum úhrady: | 03.02.2023 |
Súbor: | FD_0016_23 |
Zverejnené: | 29.03.2023 |