Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0012/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | Stredoslovenská energetika a.s. |
Adresa: | Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
IČO: | 51865467 |
Predmet: | Elektrika 2023 - DHZ |
Fakturovaná suma s DPH: | 2057,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.01.2023 |
Dátum vystavenia: | 24.01.2023 |
Dátum splatnosti: | 15.12.2023 |
Dátum úhrady: | 15.02.2023 |
Súbor: | FD_0012_23 |
Zverejnené: | 29.03.2023 |