| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0005/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | TURON GASTRO s. r. o. |
| Adresa: | Vyšné fabriky 743,03301 Liptovský Hrádok |
| IČO: | 43812481 |
| Predmet: | Kancelárske potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 56,32 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.01.2023 |
| Dátum vystavenia: | 10.01.2023 |
| Dátum splatnosti: | 17.01.2023 |
| Dátum úhrady: | 13.01.2023 |
| Súbor: | FD_0005_23 |
| Zverejnené: | 29.03.2023 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 14:06.
