| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0210/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | Telovýchovná jednota DRUŽ |
| Adresa: | ,03205 Smrečany |
| IČO: | 14220776 |
| Predmet: | Prenájom vozidla |
| Fakturovaná suma s DPH: | 15,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.11.2022 |
| Dátum vystavenia: | 27.10.2022 |
| Dátum splatnosti: | 10.11.2022 |
| Dátum úhrady: | 21.11.2022 |
| Súbor: | FD_0210_22 |
| Zverejnené: | 20.12.2022 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 04:42.
