Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0175/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | TURON GASTRO s. r. o. |
Adresa: | Vyšné fabriky 743,03301 Liptovský Hrádok |
IČO: | 43812481 |
Predmet: | Kanceláske potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 73,30 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.10.2022 |
Dátum vystavenia: | 31.08.2022 |
Dátum splatnosti: | 14.06.2022 |
Dátum úhrady: | 07.10.2022 |
Súbor: | FD_0175_22 |
Zverejnené: | 25.11.2022 |