| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0171/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | Grafon s. r. o. |
| Adresa: | Vajanského 1238/13,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 50076094 |
| Predmet: | Závesný obraz na PVC - KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 85,75 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.10.2022 |
| Dátum vystavenia: | 30.09.2022 |
| Dátum splatnosti: | 10.10.2022 |
| Dátum úhrady: | 07.10.2022 |
| Súbor: | FD_0171_22 |
| Zverejnené: | 25.11.2022 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 03:29.
