Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0174/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | FEREX s. r. o. |
Adresa: | Vodná 23,94901 Nitra |
IČO: | 17682258 |
Predmet: | Kontajner plastový 120L |
Fakturovaná suma s DPH: | 273,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.10.2022 |
Dátum vystavenia: | 03.10.2022 |
Dátum splatnosti: | 17.10.2022 |
Dátum úhrady: | 07.10.2022 |
Súbor: | FD_0174_22 |
Zverejnené: | 25.11.2022 |