| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0173/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | SPRAV IT s. r. o. |
| Adresa: | Priemyselná 4412/1,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 54495873 |
| Predmet: | Toner |
| Fakturovaná suma s DPH: | 84,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.10.2022 |
| Dátum vystavenia: | 30.09.2022 |
| Dátum splatnosti: | 14.10.2022 |
| Dátum úhrady: | 07.10.2022 |
| Súbor: | FD_0173_22 |
| Zverejnené: | 25.11.2022 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 19:18.
