Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0136/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | RKS spol s. r. o. |
Adresa: | Rajecká 36,82107 Bratislava |
IČO: | 30841275 |
Predmet: | Nabíjačky - DHZO |
Fakturovaná suma s DPH: | 192,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.08.2022 |
Dátum vystavenia: | 02.08.2022 |
Dátum splatnosti: | 16.08.2022 |
Dátum úhrady: | 05.08.2022 |
Súbor: | FD_0136_22 |
Zverejnené: | 22.09.2022 |