| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0153/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | ENERCOM s. r. o. |
| Adresa: | Novozámocká 102,94905 Nitra |
| IČO: | 46658591 |
| Predmet: | Outdoorvé ihrisko - záloha |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1779,98 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.08.2022 |
| Dátum vystavenia: | 24.08.2022 |
| Dátum splatnosti: | 07.09.2022 |
| Dátum úhrady: | 31.08.2022 |
| Súbor: | FD_0153_22 |
| Zverejnené: | 22.09.2022 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 00:12.
