| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0137/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | Drevis - Milan Gažo |
| Adresa: | , |
| IČO: | 43597360 |
| Predmet: | Oprava stien DHZO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1500,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.08.2022 |
| Dátum vystavenia: | 04.08.2022 |
| Dátum splatnosti: | 07.08.2022 |
| Dátum úhrady: | 05.08.2022 |
| Súbor: | FD_0137_22 |
| Zverejnené: | 22.09.2022 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 22:19.
