Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0144/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | FUTOUR s. r. o |
Adresa: | Žiar 502,03205 Smrečany |
IČO: | 31577873 |
Predmet: | Tričká DHZO |
Fakturovaná suma s DPH: | 276,12 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.08.2022 |
Dátum vystavenia: | 10.08.2022 |
Dátum splatnosti: | 24.08.2022 |
Dátum úhrady: | 12.08.2022 |
Súbor: | FD_0144_22 |
Zverejnené: | 22.09.2022 |