Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0152/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | PRIMA SLOVAKIA s.r.o. |
Adresa: | ,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 36398012 |
Predmet: | Kamenivo - VP |
Fakturovaná suma s DPH: | 310,08 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.08.2022 |
Dátum vystavenia: | 15.08.2022 |
Dátum splatnosti: | 29.08.2022 |
Dátum úhrady: | 26.08.2022 |
Súbor: | FD_0152_22 |
Zverejnené: | 22.09.2022 |