| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0134/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | PK-Systems s. r. o. |
| Adresa: | SNP 22,96501 ŽIar nad Hronom |
| IČO: | 36636720 |
| Predmet: | Výkon zodpovednej osoby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 90,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.07.2022 |
| Dátum vystavenia: | 25.07.2022 |
| Dátum splatnosti: | 08.08.2022 |
| Dátum úhrady: | 05.08.2022 |
| Súbor: | FD_0134_22 |
| Zverejnené: | 22.09.2022 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 00:57.
