| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0135/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | TopEkon s.r.o. |
| Adresa: | Garbiarska 905/4,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 47082640 |
| Predmet: | Vedenie účtovníctva 07/2022 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 360,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.08.2022 |
| Dátum vystavenia: | 01.08.2022 |
| Dátum splatnosti: | 15.08.2022 |
| Dátum úhrady: | 05.08.2022 |
| Súbor: | FD_0135_22 |
| Zverejnené: | 22.09.2022 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 22:07.
