Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0110/22 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Smrečany |
Dodávateľ: |
TURON GASTRO s. r. o. |
Adresa: |
Vyšné fabriky 743,03301 Liptovský Hrádok |
IČO: |
43812481 |
Predmet: |
Občerstvenie - stavanie májov |
Fakturovaná suma s DPH: |
98,80 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
01.07.2022 |
Dátum vystavenia: |
30.06.2022 |
Dátum splatnosti: |
14.07.2022 |
Dátum úhrady: |
07.07.2022 |
Súbor: |
FD_0110_22 |
Zverejnené: |
24.08.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov