| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0112/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | FIRE system s. r. o. |
| Adresa: | Nižná Korňa č. 501,02321 Korňa |
| IČO: | 44543697 |
| Predmet: | Vybavenie PHZ z dotácie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2070,23 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.07.2022 |
| Dátum vystavenia: | 04.07.2022 |
| Dátum splatnosti: | 18.07.2022 |
| Dátum úhrady: | 07.07.2022 |
| Súbor: | FD_0112_22 |
| Zverejnené: | 24.08.2022 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 06:47.
