Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0120/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | LVS a. s. |
Adresa: | Revolučná 595,03105 Lipt.Mikuláš |
IČO: | 36672441 |
Predmet: | Vyúčtovanie vodné stočné DS |
Fakturovaná suma s DPH: | 1,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.07.2022 |
Dátum vystavenia: | 30.06.2022 |
Dátum splatnosti: | 21.07.2022 |
Dátum úhrady: | 18.07.2022 |
Súbor: | FD_0120_22 |
Zverejnené: | 24.08.2022 |