| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0118/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | Soňa červená |
| Adresa: | Demänova 434,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Smrečanoviny 02/2022 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 475,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.07.2022 |
| Dátum vystavenia: | 15.07.2022 |
| Dátum splatnosti: | 29.07.2022 |
| Dátum úhrady: | 18.07.2022 |
| Súbor: | FD_0118_22 |
| Zverejnené: | 24.08.2022 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 22:36.
