| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0127/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | PRADE s. r. o |
| Adresa: | Komenského 501/18,03301 Liptovský Hrádok |
| IČO: | 45393176 |
| Predmet: | Údržba prevádzkových strojov VP |
| Fakturovaná suma s DPH: | 501,28 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.07.2022 |
| Dátum vystavenia: | 14.07.2022 |
| Dátum splatnosti: | 28.07.2022 |
| Dátum úhrady: | 18.07.2022 |
| Súbor: | FD_0127_22 |
| Zverejnené: | 24.08.2022 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 11:24.
