Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0097/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | LVS a. s. |
Adresa: | Revolučná 595,03105 Lipt.Mikuláš |
IČO: | 36672441 |
Predmet: | Čistenie kanála |
Fakturovaná suma s DPH: | 143,51 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.06.2022 |
Dátum vystavenia: | 06.06.2022 |
Dátum splatnosti: | 20.06.2022 |
Dátum úhrady: | 10.06.2022 |
Súbor: | FD_0097_22 |
Zverejnené: | 14.07.2022 |