| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0107/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | GSR3 s. r. o. |
| Adresa: | Liptovský Trnovec 75,03101 Liptovský Trnovec |
| IČO: | 44552467 |
| Predmet: | Zameranie k PD odvodňovací kanál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 75,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.06.2022 |
| Dátum vystavenia: | 13.06.2022 |
| Dátum splatnosti: | 27.06.2022 |
| Dátum úhrady: | 27.06.2022 |
| Súbor: | FD_0107_22 |
| Zverejnené: | 14.07.2022 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 05:46.
