| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0090/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | Grafon s. r. o. |
| Adresa: | Vajanského 1238/13,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 50076094 |
| Predmet: | Označenie obecného úradu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 385,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.06.2022 |
| Dátum vystavenia: | 03.06.2022 |
| Dátum splatnosti: | 13.06.2022 |
| Dátum úhrady: | 10.06.2022 |
| Súbor: | FD_0090_22 |
| Zverejnené: | 14.07.2022 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 13:45.
