Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0099/22 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Smrečany |
Dodávateľ: |
ŽeriavPlus s.r.o. |
Adresa: |
Palučanská 612/79,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: |
54239389 |
Predmet: |
Povodňové práce - COOP JEDNOTA |
Fakturovaná suma s DPH: |
180,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
10.06.2022 |
Dátum vystavenia: |
31.05.2022 |
Dátum splatnosti: |
30.06.2022 |
Dátum úhrady: |
10.06.2022 |
Súbor: |
FD_0099_22 |
Zverejnené: |
14.07.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov