| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3180000302 |
| Číslo faktúry: | FD /0131/11 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | Liptovská vodárenská spol |
| Adresa: | Štefánikova 1780,03180 Lipt.Mikuláš |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | voda |
| Fakturovaná suma s DPH: | 276,62 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | 131/11 |
| Dátum doručenia: | 01.09.2011 |
| Dátum vystavenia: | 30.06.2011 |
| Dátum splatnosti: | 14.07.2011 |
| Dátum úhrady: | 17.10.2011 |
| Súbor: | FD_0131_11 |
| Zverejnené: | 02.06.2015 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 07:27.
