| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0087/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | PETRUS s.r.o. |
| Adresa: | Kpt. Nálepku 1923/12,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 36401951 |
| Predmet: | Materiál na údržbu budov OcÚ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 106,96 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.05.2022 |
| Dátum vystavenia: | 16.05.2022 |
| Dátum splatnosti: | 26.05.2022 |
| Dátum úhrady: | 27.05.2022 |
| Súbor: | FD_0087_22 |
| Zverejnené: | 16.06.2022 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 06:19.
