Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0253/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | SSE a. s. |
Adresa: | Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
IČO: | 36403008 |
Predmet: | Elektrika vyúčtovanie VO |
Fakturovaná suma s DPH: | -2,10 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.12.2021 |
Dátum vystavenia: | 10.01.2022 |
Dátum splatnosti: | 24.01.2022 |
Dátum úhrady: | 21.01.2022 |
Súbor: | FD_0253_21 |
Zverejnené: | 09.05.2022 |