Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0043/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | VPS |
Adresa: | Družstevná 1,03101 Lipt.Mikuláš |
IČO: | 00183636 |
Predmet: | Odvoz TKO |
Fakturovaná suma s DPH: | 808,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.03.2022 |
Dátum vystavenia: | 09.03.2022 |
Dátum splatnosti: | 23.03.2022 |
Dátum úhrady: | 21.03.2022 |
Súbor: | FD_0043_22 |
Zverejnené: | 09.05.2022 |