| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0045/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | TURON GASTRO s. r. o. |
| Adresa: | Vyšné fabriky 743,03301 Liptovský Hrádok |
| IČO: | 43812481 |
| Predmet: | Hygienické potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 110,70 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.03.2022 |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2022 |
| Dátum splatnosti: | 14.04.2022 |
| Dátum úhrady: | 01.04.2022 |
| Súbor: | FD_0045_22 |
| Zverejnené: | 09.05.2022 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 08:35.
