| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0033/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | GUNCO, s.r.o. |
| Adresa: | Smrečany 123,03205 Smrečany |
| IČO: | 46054243 |
| Predmet: | Čistenie odvodňovaného kanála |
| Fakturovaná suma s DPH: | 252,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.02.2022 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2022 |
| Dátum splatnosti: | 10.03.2022 |
| Dátum úhrady: | 04.03.2022 |
| Súbor: | FD_0033_22 |
| Zverejnené: | 09.05.2022 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 03:54.
