Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0029/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | MURKA s. r. o. |
Adresa: | Partizánska 46,96001 Zvolen |
IČO: | 45582556 |
Predmet: | Údržba prevádzkových strojov DHZO |
Fakturovaná suma s DPH: | 184,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.02.2022 |
Dátum vystavenia: | 16.02.2022 |
Dátum splatnosti: | 04.03.2022 |
Dátum úhrady: | 18.02.2022 |
Súbor: | FD_0029_22 |
Zverejnené: | 09.05.2022 |