| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0037/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | innogy Slovensko s. r. o. |
| Adresa: | Hviezdoslavovo námestie 13,81102 Bratislava |
| IČO: | 44291809 |
| Predmet: | Plyn |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1084,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.03.2022 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2022 |
| Dátum splatnosti: | 15.03.2022 |
| Dátum úhrady: | 11.03.2022 |
| Súbor: | FD_0037_22 |
| Zverejnené: | 09.05.2022 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 09:37.
