Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0058/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | Gajos s. r. o. |
Adresa: | M.Pišúta 4022,03101 Lipt.Mikuláš |
IČO: | 36376981 |
Predmet: | Kontrola prevádzkových strojov |
Fakturovaná suma s DPH: | 134,64 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.04.2022 |
Dátum vystavenia: | 11.04.2022 |
Dátum splatnosti: | 25.04.2022 |
Dátum úhrady: | 22.04.2022 |
Súbor: | FD_0058_22 |
Zverejnené: | 09.05.2022 |