| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0058/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | Gajos s. r. o. |
| Adresa: | M.Pišúta 4022,03101 Lipt.Mikuláš |
| IČO: | 36376981 |
| Predmet: | Kontrola prevádzkových strojov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 134,64 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.04.2022 |
| Dátum vystavenia: | 11.04.2022 |
| Dátum splatnosti: | 25.04.2022 |
| Dátum úhrady: | 22.04.2022 |
| Súbor: | FD_0058_22 |
| Zverejnené: | 09.05.2022 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 03:51.
