Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0054/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | Soňa červená |
Adresa: | Demänova 434,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Smrečanoviny 01/2022 |
Fakturovaná suma s DPH: | 475,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.04.2022 |
Dátum vystavenia: | 12.04.2022 |
Dátum splatnosti: | 26.04.2022 |
Dátum úhrady: | 14.04.2022 |
Súbor: | FD_0054_22 |
Zverejnené: | 09.05.2022 |