Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0228/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | PRADE s. r. o |
Adresa: | Komenského 501/18,03301 Liptovský Hrádok |
IČO: | 45393176 |
Predmet: | Servis prevádzkových strojov VP |
Fakturovaná suma s DPH: | 232,19 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.12.2021 |
Dátum vystavenia: | 06.12.2021 |
Dátum splatnosti: | 20.12.2021 |
Dátum úhrady: | 10.12.2021 |
Súbor: | FD_0228_21 |
Zverejnené: | 18.01.2022 |