Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0225/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a. s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Internet |
Fakturovaná suma s DPH: | 39,07 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.12.2021 |
Dátum vystavenia: | 01.12.2021 |
Dátum splatnosti: | 20.12.2021 |
Dátum úhrady: | 20.12.2021 |
Súbor: | FD_0225_21 |
Zverejnené: | 18.01.2022 |