Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0229/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | Orange Slovensko a.s. |
Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | Telefón |
Fakturovaná suma s DPH: | 41,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.12.2021 |
Dátum vystavenia: | 08.12.2021 |
Dátum splatnosti: | 22.12.2021 |
Dátum úhrady: | 20.12.2021 |
Súbor: | FD_0229_21 |
Zverejnené: | 18.01.2022 |