| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0214/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | GUNCO, s.r.o. |
| Adresa: | Smrečany 123,03205 Smrečany |
| IČO: | 46054243 |
| Predmet: | Výkopové práce - kanál COOP JEDNOTA |
| Fakturovaná suma s DPH: | 8220,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.11.2021 |
| Dátum vystavenia: | 19.11.2021 |
| Dátum splatnosti: | 29.11.2021 |
| Dátum úhrady: | 22.11.2021 |
| Súbor: | FD_0214_21 |
| Zverejnené: | 13.12.2021 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 18:36.
