| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0213/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | PK-Systems s. r. o. |
| Adresa: | SNP 22,96501 ŽIar nad Hronom |
| IČO: | 36636720 |
| Predmet: | Výkon zodpovednej osoby 8-10/2021 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 90,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.11.2021 |
| Dátum vystavenia: | 26.10.2021 |
| Dátum splatnosti: | 31.10.2021 |
| Dátum úhrady: | 22.11.2021 |
| Súbor: | FD_0213_21 |
| Zverejnené: | 13.12.2021 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 19:34.
