Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0182/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | innogy Slovensko s. r. o. |
Adresa: | Hviezdoslavovo námestie 13,81102 Bratislava |
IČO: | 44291809 |
Predmet: | Plyn KD |
Fakturovaná suma s DPH: | 404,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.10.2021 |
Dátum vystavenia: | 01.10.2021 |
Dátum splatnosti: | 15.10.2021 |
Dátum úhrady: | 11.10.2021 |
Súbor: | FD_0182_21 |
Zverejnené: | 08.11.2021 |