| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0162/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | TopEkon s.r.o. |
| Adresa: | Garbiarska 905/4,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 47082640 |
| Predmet: | Vedenie účtovníctva 08/2021 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 360,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.09.2021 |
| Dátum vystavenia: | 03.09.2021 |
| Dátum splatnosti: | 17.09.2021 |
| Dátum úhrady: | 06.09.2021 |
| Súbor: | FD_0162_21 |
| Zverejnené: | 15.10.2021 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 03:43.
