Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0178/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | FEREX s. r. o. |
Adresa: | Vodná 23,94901 Nitra |
IČO: | 17682258 |
Predmet: | Plastový kontajner 120L |
Fakturovaná suma s DPH: | 248,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.09.2021 |
Dátum vystavenia: | 28.09.2021 |
Dátum splatnosti: | 12.10.2021 |
Dátum úhrady: | 30.09.2021 |
Súbor: | FD_0178_21 |
Zverejnené: | 15.10.2021 |