Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0144/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | Sponka s. r. o. |
Adresa: | Štefánikova 817,02001 Púchov |
IČO: | 51132907 |
Predmet: | Kancelárske potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 28,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.08.2021 |
Dátum vystavenia: | 30.07.2021 |
Dátum splatnosti: | 06.08.2021 |
Dátum úhrady: | 09.08.2021 |
Súbor: | FD_0144_21 |
Zverejnené: | 20.09.2021 |