Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0155/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | MK hlas s. r. o. |
Adresa: | Bernolákova 73/5,08301 Sabinov |
IČO: | 45352305 |
Predmet: | Údržba MR |
Fakturovaná suma s DPH: | 92,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.08.2021 |
Dátum vystavenia: | 20.08.2021 |
Dátum splatnosti: | 03.09.2021 |
Dátum úhrady: | 30.08.2021 |
Súbor: | FD_0155_21 |
Zverejnené: | 20.09.2021 |