| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0111/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | FIRE system s. r. o. |
| Adresa: | Nižná Korňa č. 501,02321 Korňa |
| IČO: | 44543697 |
| Predmet: | Pracovné pomôcky DHZ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2171,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.06.2021 |
| Dátum vystavenia: | 07.06.2021 |
| Dátum splatnosti: | 21.06.2021 |
| Dátum úhrady: | 14.06.2021 |
| Súbor: | FD_0111_21 |
| Zverejnené: | 15.07.2021 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 07:36.
