Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0075/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | Soňa červená |
Adresa: | Demänova 434,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Smrečanoviny 01/2021 |
Fakturovaná suma s DPH: | 378,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.04.2021 |
Dátum vystavenia: | 01.04.2021 |
Dátum splatnosti: | 15.04.2021 |
Dátum úhrady: | 19.04.2021 |
Súbor: | FD_0075_21 |
Zverejnené: | 24.05.2021 |